8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起 。
五、关于出差时间的计算：
（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天；

【出差差旅费报销标准|差旅费报销标准的规定！会计干货！】

12：00——17：00（含17：00）出发算半天；
17：00以后出发当天无补助 。
（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；
12：00以后返回算1天
（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据 。
六、对报销票据的要求：
1、 车票：
1） 车百思特网票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销 。印章不清晰，视同无印章不予报销 。
2） 所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致 。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上 。
3） 对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款 。
2．发票：
1） 必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称 。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称 。
2） 跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用 。
3） 发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正 。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章 。
4） 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据 。行政事业性收据可以作为报销凭据 。
七、本规定自 年 月 日起执行 。
八、本规定解释权归公司财务部 。
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